管理監査アプリのアクセス許可
メモ
［ロールとアクセス許可］メニューへのアクセスは、現在、監査（可用性に制限あり）プログラムに登録されている組織に限定されています。
ロールとアクセス許可は、組織が職務分掌を徹底し、データ整合性を維持し、セキュリティーを向上させ、ワークフローを合理化するのに役立ちます。管理者は、機密情報へのユーザー アクセスを制御するために、特定のロールを割り当てることができます。
監査でのロール
次の表は、監査でのロールを説明したものです。
| ロール | 説明 | 必須ライセンス |
|---|---|---|
| 監査責任者 | 監査リスク評価や監査計画など、監査対象領域全体を監視する監査アプリへのフル アクセス権を持ちます。 | Professional |
| 監査マネージャー | 監査リスク評価と監査計画に貢献し、監査の実地調査の所有権を取得できます。 | Professional |
| 監査人 | 監査の実地調査に貢献し、統制テスト活動を実行します。 | Professional |
| 監査 QA | 監査アプリ内のすべての機能に対する包括的な読み取り専用アクセス権を持ちます。 | Professional |
アクセス許可の詳細
次の表に、各監査ロールのアクセス許可を示します。
- アクセス許可がある
- アクセス許可がない
| オブジェクト | サブグループ | アクション | ロール | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 監査責任者 | 監査マネージャー | 監査人 | 監査 QA | |||
| 監査可能エンティティ | 監査対象領域の管理 | 定義 | | | | |
| 再定義 | | | | | ||
| リスト | | | | | ||
| メイン アクション | 詳細の表示 | | | | | |
| 編集 | | | | | ||
| 評価係数 | メイン アクション | 追加 | | | | |
| リスト | | | | | ||
| 編集 | | | | | ||
| 削除 | | | | | ||
| スケール | メイン アクション | 選択 | | | | |
| 監査リスク評価 | メイン アクション | 追加 | | | | |
| リスト | | | | | ||
| 詳細の表示 | | | | | ||
| 削除 | | | | | ||
| 設定 | | | | | ||
| スコア | | | | | ||
| エクスポート | | | | | ||
| 結論を管理 | 結論を追加 | | | | | |
| 結論を編集 | | | | | ||
| ステータス管理 | 確定 | | | | | |
| 完了としてマーク | | | | | ||
| 進行中の状態に戻す | | | | | ||
| 優先順位付けされた監査可能エンティティの管理 | 優先順位一覧項目への監査可能エンティティの追加と削除 | | | | | |
| 優先度ランクの変更 | | | | | ||
| メモを追加 | | | | | ||
| メモを編集 | | | | | ||
| メモを削除 | | | | | ||
| 監査計画 | メイン アクション | 追加 | | | | |
| リスト | | | | | ||
| 詳細の表示 | | | | | ||
| 詳細を編集 | | | | | ||
| 削除 | | | | | ||
エクスポート | | | | | ||
| 範囲管理 | 監査の生成 | | | | | |
| 監査を含めるまたは除外する | | | | | ||
| 監査リスク評価のリンクまたはリンク解除 | | | | | ||
| ステータス管理 | 提案 | | | | | |
| 承認済みとしてマーク | | | | | ||
| 起動 | | | | | ||
| 閉じる | | | | | ||
| 下書きに戻す | | | | | ||
| 監査 | メイン アクション | 追加 | | | | |
| リスト | | | | | ||
| 詳細の表示 | | | | | ||
| 詳細を編集 | | | | | ||
| 削除 | | | | | ||
| 範囲管理 | 監査可能なエンティティの範囲指定 | | | | | |
| ステータス管理 | 計画に移動 | | | | | |
| ［進行中］に設定 | | | | | ||
| 承認して閉じる | | | | | ||
ロールの詳細の表示
プラットフォーム ホーム ホームページの左ナビゲーション ペインで、［プラットフォーム設定］を選択し、［ロールとアクセス許可］を選択します。
［ロールとアクセス許可］ページの［監査］で、詳細を表示するロール名を選択します。
ロールの詳細ページで、次の詳細を表示します。
ロールの種類
ロールの説明
アクセス許可の要約
割り当てられたユーザーのリスト
割り当てられたグループのリスト
ユーザーのロールへの割り当て
［ロールとアクセス許可］ページの［監査］で、ユーザーを割り当てるロール名を選択します。
ロールの詳細ページで、［ユーザーの割り当て］タブに移動し、［+ ユーザーの割り当て］を選択します。
表示されるパネルで、ロールに割り当てるユーザーを選択し、［+ ユーザーの割り当て］を選択します。
ユーザーのリストのダウンロード
ロールに割り当てられたすべてのユーザーのリストをダウンロードするには、［ユーザーの割り当て］タブで［エクスポート］を選択します。
ロールの割り当て解除
［ユーザーの割り当て］タブで、割り当てを解除するユーザーを選択します。
［割り当て解除］を選択します。
確認ダイアログ ボックスで［確認］を選択します。
グループのロールへの割り当て
［ロールとアクセス許可］ページの［監査］で、グループを割り当てるロール名を選択します。
ロールの詳細ページで、［グループの割り当て］タブに移動し、［+ グループの割り当て］を選択します。
表示されるパネルで、ロールに割り当てるグループを選択し、［+ グループの割り当て］を選択します。
