BeheerMachtigingen Audit-app
Opmerking
Toegang tot het menu Rollen en machtigingen is momenteel beperkt tot organisaties die zijn ingeschreven in het programma Audit Limited Availability.
Rollen en machtigingen helpen organisaties bij het afdwingen van scheiding van taken, het handhaven van gegevensintegriteit, het verbeteren van de beveiliging en het stroomlijnen van workflows. Als beheerder kunt u specifieke rollen toewijzen om de gebruikerstoegang tot gevoelige informatie te beheren.
Rollen in audit
De volgende tabel beschrijft de rollen in Audit:
| Rol | Beschrijving | Vereiste licentie |
|---|---|---|
| Hoofd Audit | Heeft volledige toegang tot de Audit-app, die toezicht houdt op het gehele Audit-universum, waaronder Auditrisicobeoordeling en het Audit-plan. | Professioneel |
| Auditmanager | Kan bijdragen aan Auditrisicobeoordelingen en Auditplannen, waarbij de verantwoordelijkheid voor het Auditveldwerk wordt genomen. | Professioneel |
| Auditor | Draagt bij aan het Auditveldwerk en voert controletests uit. | Professioneel |
| Audit-QA | Heeft uitgebreide alleen-lezentoegang tot alle functies in de Audit-app. | Professioneel |
Details van machtiging
In de volgende tabel zijn de machtigingen vermeld voor elke Audit-rol:
- Machtiging
- Geen machtiging
| Object | Subgroep | Actie | Rol | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoofd Audit | Auditmanager | Auditor | Audit-QA | |||
| Auditeerbare entiteit | Audituniversumbeheer | Definiëren | | | | |
| Definieer opnieuw | | | | | ||
| Lijst | | | | | ||
| Belangrijkste acties | Details bekijken | | | | | |
| Bewerken | | | | | ||
| Beoordelingsfactor | Belangrijkste acties | Toevoegen | | | | |
| Lijst | | | | | ||
| Bewerken | | | | | ||
| Verwijderen | | | | | ||
| Schalen | Belangrijkste actie | Selecteren | | | | |
| Auditrisicobeoordeling | Belangrijkste acties | Toevoegen | | | | |
| Lijst | | | | | ||
| Details bekijken | | | | | ||
| Verwijderen | | | | | ||
| Configureren | | | | | ||
| Score | | | | | ||
| Exporteren | | | | | ||
| Conclusie beheren | Conclusie toevoegen | | | | | |
| Conclusie bewerken | | | | | ||
| Statusbeheer | Voltooien | | | | | |
| Als voltooid markeren | | | | | ||
| Terugdraaien naar Bezig | | | | | ||
| Geprioriteerd auditeerbaar entiteitsbeheer | Auditeerbare entiteit toevoegen aan en verwijderen van de prioriteitenlijst | | | | | |
| Rangschikking prioriteit wijzigen | | | | | ||
| Notitie toevoegen | | | | | ||
| Notitie bewerken | | | | | ||
| Notitie verwijderen | | | | | ||
| Auditplan | Belangrijkste acties | Toevoegen | | | | |
| Lijst | | | | | ||
| Details bekijken | | | | | ||
| Details bewerken | | | | | ||
| Verwijderen | | | | | ||
Exporteren | | | | | ||
| Beheer van toepassingsgebied | Audits genereren | | | | | |
| Audit insluiten of uitsluiten | | | | | ||
| Auditrisicobeoordeling koppelen of koppeling verbreken | | | | | ||
| Statusbeheer | Voorstellen | | | | | |
| Markeren als goedgekeurd | | | | | ||
| Starten | | | | | ||
| Sluiten | | | | | ||
| Terugzetten naar concept | | | | | ||
| Audit | Belangrijkste acties | Toevoegen | | | | |
| Lijst | | | | | ||
| Details bekijken | | | | | ||
| Details bewerken | | | | | ||
| Verwijderen | | | | | ||
| Beheer van toepassingsgebied | Toepassingsgebied Auditeerbare entiteiten | | | | | |
| Statusbeheer | Verplaatsen naar planning | | | | | |
| Instellen op Bezig | | | | | ||
| Goedkeuren en sluiten | | | | | ||
Roldetails weergeven
Selecteer Platforminstellingen in het navigatievenster aan de linkerkant van de startpagina van Platform en selecteer vervolgens Rollen en machtigingen.
Selecteer op de pagina Rollen en machtigingen vanuit Audit de naam van de rol waarvoor u de details wilt bekijken.
Bekijk de volgende details op de pagina met roldetails:
Het roltype
Beschrijving van de rol
Een samenvatting van de machtigingen
De lijst met toegewezen gebruikers
De lijst met toegewezen groepen
Gebruikers toewijzen aan een rol
Selecteer op de pagina Rollen en machtigingen onder Audit de naam van de rol waaraan u gebruikers wilt toewijzen.
Ga op de pagina met roldetails naar het tabblad Gebruikers toewijzen en selecteer + Gebruikers toewijzen.
Selecteer in het venster dat wordt weergegeven de gebruikers die u wilt toewijzen aan de rol, en selecteer vervolgens + Gebruikers toewijzen.
De lijst met gebruikers downloaden
U kunt de lijst met alle toegewezen gebruikers van een rol downloaden door Exporteren te selecteren op het tabblad Gebruikers toewijzen.
Toewijzing van een rol ongedaan maken
Selecteer op het tabblad Gebruikers toewijzen de gebruiker van wie u de toewijzing ongedaan wilt maken.
Selecteer Toewijzing opheffen.
Kies in het bevestigingsvenster Bevestigen.
Groepen toewijzen aan een rol
Selecteer op de pagina Rollen en machtigingen onder Audit de rolnaam waaraan u groepen wilt toewijzen.
Ga op de pagina met roldetails naar het tabblad Groepen toewijzen en selecteer vervolgens + Groepen toewijzen.
Selecteer in het venster dat wordt weergegeven de groepen die u wilt toewijzen aan de rol, en selecteer vervolgens + Groepen toewijzen.
